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貴州省審計廳2016年決算和“三公”經費決算公開說明

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貴州省審計廳2016年度部門決算

一、貴州省審計廳單位概況

(一)主要職能。

1.主管全省審計工作。負責對財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督,維護財政經濟秩序,提高財政資金使用效益,促進廉政建設,保障我省經濟社會的健康發展。對審計、專項審計調查和核查社會審計相關審計報告的結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。

2.貫徹執行國家有關審計法律法規和方針政策。參與起草財政經濟及其相關的地方性審計法規和規章草案。制定并組織實施全省審計工作發展規劃、年度審計工作計劃。對開展的審計、調查和核查事項依法進行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。

3.向省人民政府提出年度省級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受省人民政府委托向省人大常委會報告省級預算執行和其他財政收支情況的審計工作、審計發現問題的整改結果報告。向省人民政府報告其他事項的審計和專項審計調查情況及結果。根據需要依法向社會公布審計結果。向省人民政府有關部門和市(州)人民政府通報審計情況和審計結果。

4.直接進行下列審計并出具審計報告,在法定職權范圍內做出審計決定或向有關主管機關提出處理處罰的建議:

(1)省級財政預算執行情況和其他財政收支,中央財政轉移支付資金。

(2)省級各部門及直屬單位、使用省級財政資金的事業單位、社會團體的預算執行情況、財務收支和中央財政轉移支付資金。

(3)下級人民政府財政預算執行情況、決算和其他財政收支,中央和省財政轉移支付資金。

(4)根據審計署授權,對中央投資或以中央投資為主的在黔建設項目的預算執行情況和決算。對省級投資或省級投資為主的建設項目資金的預算執行情況和決算。

(5)省級地方金融機構和省國有資本占控股或主導地位的企業資產、負債、損益。

(6)根據審計署授權,審計監督在黔的國家金融部門、保險機構和其他單位的財務收支及資產、負債、損益狀況。

(7)省人民政府各部門管理和受省人民政府委托由其他單位管理的社會保障基金、社會捐贈資金及其他有關基金、資金的財務收支。對省級駐外省(市)機構及其國有資產開展審計監督。

(8)國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務收支。

(9)法律、法規規章規定由省審計廳審計的其他事項。

5.對地廳級領導干部及屬于省審計廳審計監督對象的部門、單位主要負責人實施經濟責任審計。對市(州)黨政領導班子開展經濟責任審計工作情況進行定性評價。

6.組織實施對國家財經法律、法規、規章、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理或國有資產管理使用等特定事項進行專項審計或審計調查。

7.依法檢查審計決定執行情況,督促糾正和處理審計發現的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政應訴或省政府裁決中的有關事項。協助配合有關部門查處相關重大案件。

8.指導和監督內部審計工作,核查社會審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關審計報告。

9.與各市(州)人民政府共同領導市、州級審計機關。依法領導和監督全省審計機關的業務,組織實施行業審計、專項審計或審計調查。糾正或責成糾正下級審計機關違反國家規定做出的審計決定。按照干部管理權限協管市、州級審計機關負責人。

10.組織開展全省審計機關信息化建設和干部業務培訓。

11.承辦省委、省人民政府和國家審計署交辦的其他事項。

(二)機構設置及部門決算單位構成。

本單位內設29個處室(中心),部門決算為省本級決算。

二、貴州省審計廳2016年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴州省審計廳2016年度部門決算情況說明

(一)2016年度收入支出決算總體情況說明。

2016年度收支決算總計15787.62萬元,與2015年相比,減少909.67萬元,降低5.45%。主要原因是:使用上年結轉。

(二)2016年度收入決算情況說明。

本年收入合計8168.68萬元,其中:財政撥款收入6968.68萬元,占85.31%;上級補助收入1200萬元,占14.69%。

(三)2016年度支出決算情況說明。

本年支出合計7610.49萬元,其中:基本支出3121.68萬元,占41.02%;項目支出4488.81萬元,占58.98%

(四)2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2016年度財政撥款收支決算總計13462.62萬元。與2015年相比,減少2109.67萬元,降低13.55%。主要原因是:使用上年結轉。

(五)2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。

1.一般公共財政撥款支出決算總體情況。

2016年度一般公共預算財政撥款支出7588.49萬元,占本年支出合計的99.71%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款支出減少1461.86萬元,降低16.16%。主要原因是:使用結轉資金。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2016年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:行政運行支出2936.75萬元,占38.7%;審計業務支出3466.23萬元,占45.68%;信息化建設1000.58萬元,占13.19%;住房保障支出(公積金)184.93萬元,占2.44%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2016年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為6968.68萬元,支出決算為7588.49萬元,完成當年預算的108.9%。決算數大于預算數的主要原因是:使用結轉資金。其中:

(1)一般公共服務支出-審計事務-行政運行:當年預算為2936.75萬元,支出決算為2936.75萬元,完成當年預算的100%。

(2)一般公共服務支出-審計事務-審計業務:當年預算為3647萬元,支出決算為3466.23萬元,完成當年預算的95.05%。決算數小于預算數的主要原因是:使用結轉資金。

(3)一般公共服務支出-審計事務-信息化建設:當年預算為200萬元,支出決算為1000.58萬元,完成當年預算的500.29%。決算數大于預算數的主要原因是:使用結轉資金。

(4)住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出:當年預算為184.93萬元,支出決算為184.93萬元,完成當年預算的100%。

(六)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出3121.68萬元,其中:人員經費2781.38萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費340.29萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)2016年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明。

2016年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算52.06萬元,比上年減少31.64萬元,降低37.81%,減少原因:一是貫徹執行中央八項規定及省委十項規定,厲行節約;二是公務用車制度改革,加強車輛管理,控制公務用車。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費支出1.38萬元。比上年增加1.38萬元,增長100%,增加原因是:經批準1人出境。

(2)公務用車購置及運行維護費36.09萬元,全部為車輛運行維護支出,主要用于因機要、應急用車、審計監督及離退休干部用車所需燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。2016年車輛運行維護費比上年減少17.18萬元,降低32.25%。2016年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為10輛。

(3)公務接待費14.59萬元。主要為:國內公務接待支出14.59萬元,比上年減少15.84萬元,降低52.06%。主要用于按規定開支的各類公務接待支出2016年國內公務接待169批次,1041人次。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明。

2016年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出使用上年結轉22萬元。具體支出情況如下:

政府性基金預算收入財政撥款支出上年結轉22萬元,主要用于煤炭價格調節基金支出審計。

(九)其他重要事項的情況說明。

1.機關運行經費支出情況。

2016年貴州省審計廳機關運行經費支出340.3萬元,比2015年增加21.6萬元,增長6.78%,主要原因是:經批準新招錄公務員。

2.政府采購支出情況。

2016年政府采購支出總額45.45萬元,其中:政府采購貨物支出45.45萬元。

3.國有資產占用情況。

截至2016年12月31日,共有車輛10輛,其中, 一般公務用車10輛(機要通訊用車、應急保障用車、離退休機構服務用車、事業單位用車)。

4.預算績效管理工作開展情況

2016年按時保質完成年度審計項目計劃,通過依法行使審計監督職能,為國家增收節支,核減工程投資,在促進穩增長等政策措施落實、維護地方經濟社會發展和促進黨風廉政建設方面發揮了重要作用,產生了很好的社會效益和經濟效益。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入財政撥款結轉和結余資金事業收入事業單位經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十七)一般公共服務支出-審計事務-行政運行:為保障行政單位的基本支出。

(十八)一般公共服務支出-審計事務-一般行政管理事務:行政單位未單獨設置項級的其他項目支出。

(十九)一般公共服務支出-審計事務-審計業務:各級審計機構的審計、專項審計調查、聘請社會審計組織人員及技術專家等方面的支出。

(二十)一般公共服務支出-審計事務-信息化建設:審計部門用于信息化建設方面的支出。

(二十一)一般公共服務支出-審計事務-其他審計事務支出:除上述項目以外其他審計事務方面的支出。

(二十二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數,分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規范后發放的工作性津貼和生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。(單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。)


      附件1:2016年度省級部門決算和“三公”經費決算公開表.xls

    
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